Ayuda

Primeros pasos

1. Datos de la empresa (menú de usuario): categoría de monotributo, actividad, inicio de actividades, domicilio fiscal y régimen de Ingresos Brutos. Con el CUIT podés traerlos de ARCA. Con eso se calculan el tope, la cuota y los vencimientos.
2. Conexión con ARCA: la forma más simple es delegar la facturación con tu clave fiscal (sin certificado). También podés usar un certificado propio; la pantalla te guía paso a paso.
3. Punto de venta: tiene que ser uno de tipo «Web Services» dado de alta en ARCA. Con «Traer los puntos de venta habilitados en ARCA» se cargan solos.
4. Probá en homologación: es el ambiente de pruebas de ARCA. Las facturas salen con CAE pero no tienen validez fiscal ni se cuentan en nada. Cuando todo funcione, pasá a producción.
5. Tu contador (opcional): invitalo desde Usuarios para que revise cada mes.

En el inicio, la guía de primeros pasos marca lo que ya hiciste.

Facturar

• Nueva factura en Comprobantes: elegí el cliente, el período del servicio, el vencimiento del pago y las líneas. Se guarda como borrador; al tocar Emitir se pide el CAE a ARCA y el número lo asigna ARCA.
• El cliente necesita la condición frente al IVA cargada (es obligatoria para ARCA). Con su CUIT, «Completar desde ARCA» la trae.
• La fecha puede estar hasta 10 días antes o después de hoy (5 si vendés productos), y no puede ser anterior a la de tu última factura.
• Si quedó «Sin confirmar» (se cortó la conexión con ARCA), tocá Consultar en ARCA antes de volver a emitir: así nunca se duplica ni se saltea un número.
• Una factura emitida no se modifica ni se borra: para corregirla, hacé una nota de crédito (resta) o una nota de débito (suma, por ejemplo intereses), desde el detalle de la factura.
• Desde el detalle podés ver o descargar el PDF y enviarlo por mail al cliente.
• En moneda extranjera, «Actualizar con la cotización de ARCA» trae la oficial.

Facturar al exterior (Factura E)

• Por ahora es para exportación de servicios.
• Necesitás: el servicio wsfex autorizado en ARCA (o delegado), un punto de venta de tipo «Comprobantes de Exportación - Web Services» cargado como de exportación, y actualizar las tablas de ARCA (trae los países).
• El cliente va con su país, la condición «Cliente del exterior», su identificación tributaria (puede tener letras) y su domicilio.
• Al facturar con el punto de venta de exportación, la factura sale E: elegís país, idioma (el PDF sale en español y en inglés o portugués) y forma de pago. En moneda extranjera la cotización la fija ARCA al emitir.

Lo facturado fuera del sistema

Si facturaste con Comprobantes en línea, con otro programa o antes de empezar acá, traelo para que el tope, la recategorización y el IIBB den bien:

1. En ARCA, Mis Comprobantes → Emitidos → elegí el período y exportá (CSV o Excel).
2. En Comprobantes, Importar de ARCA y subí el archivo sin modificarlo. Antes de guardar te mostramos qué entendimos; lo que ya estaba cargado se saltea.

Lo que emitas con otro programa en un punto de venta de web services se trae solo. Lo del facturador de ARCA (Comprobantes en línea) y los tiques de un controlador fiscal no se pueden consultar así: por eso, cada mes el inicio te pregunta si facturaste afuera.

Si facturás solo con Folio, conviene dar de baja el punto de venta del facturador de ARCA en «Administración de puntos de venta y domicilios»: así no se usa por error.

Lo importado no genera asientos ni saldo de cobro, y su PDF queda en ARCA.

Gastos

• Registrar gasto: empezá subiendo el PDF o la foto del comprobante. Si es una factura electrónica argentina, con su código QR se completan el proveedor (si no existe, se da de alta con los datos de ARCA), el comprobante, la fecha, el total y la categoría que usaste la última vez. Revisá y guardá.
• Facturas del exterior (por ejemplo, servicios en la nube): el proveedor va con su país, «Doc. (Otro)» con su identificación tributaria y la condición «Proveedor del Exterior»; el tipo de comprobante queda vacío y la cotización es la que te cobró la tarjeta.
• Las percepciones de IIBB van en su campo, con la jurisdicción: se descuentan en la liquidación de Ingresos Brutos.
• Constatar en ARCA (en el detalle) verifica que el comprobante del proveedor sea válido.
• Los pagos de impuestos y sueldos también se registran como gasto, con su categoría.

Tesorería y cobranzas

• Cargá tus cuentas: caja, banco, billetera virtual o tarjeta, en pesos o dólares.
• Registrar cobro: elegís el cliente y a qué facturas se aplica; si sobra queda como anticipo. Si el cliente te retuvo IIBB, cargalo en el cobro.
• Registrar pago: lo mismo con los gastos de un proveedor.
• Otro ingreso o egreso: comisiones e impuestos bancarios, SIRCREB, retiros o aportes.
• Cuentas corrientes: cuánto te debe cada cliente y cuánto le debés a cada proveedor.

Monotributo

• En el inicio, el recuadro con la letra de tu categoría muestra lo facturado en los últimos 12 meses (no el año calendario), cuánto te falta para el tope y la cuota del mes.
• La recategorización es en enero y julio: si por lo facturado te corresponde otra categoría, lo vas a ver ahí.
• Si tu provincia cobra Ingresos Brutos dentro de la cuota (Monotributo Unificado), se suma a la cuota. Si algo no coincide con lo que te cobra ARCA, revisá los aportes y el régimen de IIBB en los datos de la empresa.

Ingresos Brutos

• Convenio Multilateral: cada factura lleva la jurisdicción (por defecto, la del cliente). En la sección IIBB se calcula la base, el impuesto y las deducciones de cada mes, listo para cargar en SIFERE Web. La DDJJ CM03 se presenta todos los meses, aunque no hayas facturado.
• Contribuyente local: el mismo cálculo, con una sola jurisdicción, y sus vencimientos de anticipos.
• Régimen simplificado: una cuota fija. Si tu provincia está en el Monotributo Unificado va dentro de la cuota del monotributo; si no, aparece aparte en tus vencimientos.
• Las alícuotas de cada actividad y jurisdicción las cargás (o tu contador) en la sección IIBB: dependen de tu actividad y no hay una fuente automática.

Vencimientos y avisos

• En el inicio, Próximos vencimientos lista cuotas, DDJJ y anticipos según la terminación de tu CUIT.
• Cuando pagues o presentes algo, marcalo con Ya la pagué o Ya la presenté. Las liquidaciones de IIBB se marcan solas al registrarlas.
• Te avisamos por mail 5 días antes, el día anterior y si vence sin marcarse. Los activás o desactivás abajo de Próximos vencimientos.
• Las fechas salen de los calendarios oficiales: confirmalas en el sitio de cada organismo antes de pagar.

Trabajar con tu contador

• Desde Usuarios lo invitás por mail como contador (o a alguien de tu equipo como administrativo).
• El contador no factura ni registra gastos ni movimientos: revisa, hace ajustes contables, cierra períodos, liquida IIBB y deja observaciones.
• Revisión mensual: marcás el mes como «Listo para revisar», tu contador lo revisa y puede dejar observaciones sobre comprobantes o movimientos. Lo que cargues después se le avisa.
• Quitar un acceso no borra nada de lo que hizo.

Libros y descargas

• Cada factura, gasto y movimiento genera su asiento: en Contabilidad tenés el libro diario, el mayor y el balance de sumas y saldos.
• Descargar CSV en Comprobantes, Gastos y Tesorería baja lo de un período para Excel o Google Sheets. Los libros también se descargan.

Suscripción

• Arrancás con una prueba gratis, sin tarjeta. Paga cada empresa; el contador no paga.
• Desde Suscripción pagás con Mercado Pago los meses que elijas o activás el débito automático.
• Si vence, hay unos días de gracia y después la cuenta queda en solo lectura: ves y descargás todo, pero no registrás nada nuevo. Nunca se borra nada.

Preguntas frecuentes